一、财政预算执行基本情况

（一）财政收入情况

2024年1月，全区一般公共预算收入完成47160万元，占预算的9.09%，同比增长8.6%，其中税收收入完成37231万元，同比增长2.94%，税收比重为78.95%；非税收入完成9929万元，同比增长36.76%。一般公共预算收入总量排第1位。

（二）财政支出情况

2024年1月，一般公共预算支出完成52976万元，占预算的8.59%，同比增长-8.56%。其中民生支出完成41717万元，占一般公共预算支出的比重为78.75%。

二、财政运行的主要特点

（一）分税种看

1月份税收收入累计完成37231万元，增幅2.94%，其中增值税15538万元，增幅23.16%；企业所得税6159万元，增幅-25.5%；个人所得税2161万元，增幅-15.19%，三项主体税种占比64.08%，主体税种占税收收入比重与去年同期基本持平。

（二）分行业看

1月份，全区20个行业门类完成税收72702万元，其中五大重点行业完成51953万元，占总税收的71.46%。分别为制造业完成5981万元，房地产业完成22314万元，批发和零售业完成10200万元，金融业完成9677万元，电力、热力、燃气及水生产供水业3781万元。

 （三）民生支出保障充分

2024年1月我区民生支出完成41717万元，占一般公共预算支出的比重78.75%。其中教育支出完成12653万元，全面落实生均公用经费、贫困学生资助等民生政策，提高了义务教育阶段生均公用经费标准，保障了各学段家庭经济困难学生资助资金及时发放；支持改善学校办学条件，支持学前教育发展。

三、存在的问题

（一）财税增收严峻

由于我区产业结构较为单一，房地产业占据主导位置，叠加房地产市场不景气、土地规划指标、资金、手续办理等因素制约，房企普遍表示资金困难，拿地意愿也比较低迷。

（二）刚性支出资金缺口大

1月份刚性支出资金需求多，一是工资支出2.67亿元；二是基本民生刚性支出等支出缺口较大；三是在落实“三保”责任及保障重点支出上正面临极大挑战。

 四、下一步工作措施

（一）全力组织财政收入。对照全年收入目标，强化征管举措，确保完成目标任务。税收方面，充分发挥“税收共治”、“综合治税”抓手作用，对重点项目建立税收事前预判机制，巩固提升主体税种增收能力；结合“绿色税收”工作开展情况，促成水资源税、环保税的应征尽征。非税方面，加快剩余房源和车位处置进度，促进残疾人保障金按时及时入库，确保完成非税收入目标。

（二）加快土地出让进度。优化联动审批程序，加快土地供应节奏，分析供地条件成熟度，确保土地出让收入及时入库。坚持以增信心、防风险、促转型为主线，加快存量商品房去库存和房地产资金回笼，促进房地产市场回暖。积极落实调度会商机制，强化部门协同，以“日拱一卒”的态度确保各项工作快速推进。

（三）从严管好财政支出。贯彻“过紧日子”思想，压减非必要、非刚性支出，优先保障“三保”支出。强化预算执行，集中财力保障教育、医疗、养老等重点民生。加快中央直达资金执行进度，及时做好库款调拨，推动预算单位尽快形成实际支出，确保中央财政资金直达基层，直接惠企利民。盘活财政存量资金，对不持续或使用效益低下的项目资金，及时收回统筹使用。 

五、下月一般公共预算收入累计预计完成情况

根据当前经济运行形势，经与税务部门协调，预计全县2024年2月份一般公共预算收入累计完成77382万元，预计税收累计完成58652万元。